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机关后勤服务中心2021年度部门决算及“三公”经费决算

发布时间：2022-08-09 11:36:28 浏览量：0次打印关闭【字体：小中大】 视力保护色：

索引号：	000014349/2022-3050735	信息分类：	财政决算及三公经费
发布机构：		生成日期：	2022-08-09
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名　　称：	机关后勤服务中心2021年度部门决算及“三公”经费决算

一、机关后勤服务中心概况

（一）部门主要职能

机关后勤服务中心要职能：承担工（管）委公务用车、公务接待及公共机构节能管理工作、承担授权使用的国有资产的管理工作；承担机关办公用房和公用设施设备等维护维修管理工作；承担工（管）办公场地综合管理、安全保卫、消防安全、交通安全、绿化、美化、环境卫生管理等；完成上级交办的其他工作。

（二）部门人员构成

机关后勤服务中心事业编制16名，其中主任1名、副主任2名，内设机构股级领导职数3名、人员编制结构为：管理人员7名、专业技术人员2名、工勤人员7名。

机关后勤服务中心现实有人数为：在职在编人员15人，临时人员34人，退休人员4人，以上人员共计53人。与上年度相比增加2人在职在编人员。

二、部门决算公开报表说明

（一）部门收支总体情况

1．部门收支决算总表：

表1　收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵州省安顺市西秀区黄果树旅游区机关后勤服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.25	一、一般公共服务支出	32	618.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.22	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	35.71	八、社会保障和就业支出	39	27.37
	9		九、卫生健康支出	40	7.04
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	5.22
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	651.18	本年支出合计	58	673.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	40.16	年末结转和结余	60	17.45
	30			61
总计	31	691.34	总计	62	691.34
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2．关于机关后勤服务中心2021年度收支决算说明：

2021年机关后勤服务中心收入决算691.34万元，与上年度相比增长3.15％。其中：财政拨款收入610.2万元，与上年度相比增长0.38％；其它收入（职工缴纳伙食费）35.71万元，上年结转结余资金40.16万元。

支出决算合计691.34万元，与上年度相比增长3.15％。其中：一般公共服务支出618.47万元，占总支出89.46％；社会保障和就业支出27.37万元，占总支出3.96％；卫生健康支出7.04万元，占总支出1.02％；住房保障支出15.79万元，占总支出2.28％；城乡社区支出5.22万元，占总支出0.76％；剩余17.45万元结转到下一年度。

与上年度相比各项支出占比变化不大。

（二）部门支出总体情况

1．支出决算：

表3　支出决算表
							公开03表
编制单位：贵州省安顺市西秀区黄果树旅游区机关后勤服务中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		673.89	635.02	38.87
201	一般公共服务支出	618.47	584.82	33.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.47	584.82	33.65
2010301	行政运行	7.35	7.35
2010303	机关服务	611.12	577.47	33.65
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37
20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37
2080502	事业单位离退休	14.37	14.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04
212	城乡社区支出	5.22		5.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.22		5.22
2121301	城市公共设施	5.22		5.22
221	住房保障支出	15.79	15.79
22102	住房改革支出	15.79	15.79
2210201	住房公积金	15.79	15.79
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2．关于机关后勤服务中心2021年度支出说明：

机关后勤服务中心2021年度支出总额为673.89万元．其中：一般公共服务支出618.47万元，占总支出89.46％；社会保障和就业支出27.37万元，占总支出3.96％；卫生健康支出7.04万元，占总支出1.02％；住房保障支出15.79万元，占总支出2.28％；城乡社区支出5.22万元，占总支出0.76％。

3．支出明细表：

表6　一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：贵州省安顺市西秀区黄果树旅游区机关后勤服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.83	302	商品和服务支出	342.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	43.77	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费	138.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	23.66	30205	水费	7.65	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	30206	电费	57.49	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.88	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	14.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置
30302	退休费	14.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.29	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	211.91	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.74
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.21
人员经费合计		279.20	公用经费合计					343.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

4．支出明细说明：

机关后勤服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出共计622.62万元，比上年增长4.76％。其中：人员经费支出279.2万元，比上年增长18.83％，占一般公共预算财政拨款基本支出44.84％；公用经费支出343.42，比上年减少4.44％，占一般公共预算财政拨款基本支出55.16％。

人员经费支出上年度占一般公共预算财政拨款基本支出39.54％；公用经费支出上年度占一般公共预算财政拨款基本支出60.46％，人员经费支出比重增大，与上年度相比增幅较大，原因为单位在编人员较上年度增加了15.38％，人员工资支出增多。

公用经费支出中，办公费4.04万元，占公用经费支出1.18％；水费7.65万元，占公用经费支出2.23％；电费57.49万元，占公用经费支出16.74％；物业管理费31.88万元，占公用经费支出9.28％；维修（护）费1.63万元，占公用经费支出0.47％；培训费0.05万元，占公用经费支出0.01％；专用燃料费7.2万元，为食堂燃料，占公用经费支出2.1％；劳务211.91万元，主要为临时人员工资支出，占公用经费支出61.71％。

（三）部门三公经费支出情况

1、支出情况表

表7　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
编制单位：贵州省安顺市西秀区黄果树旅游区机关后勤服务中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

（四）政府性基金支出情况

表8　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
编制单位：贵州省安顺市西秀区黄果树旅游区机关后勤服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.22	5.22		5.22
212	城乡社区支出		5.22	5.22		5.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.22	5.22		5.22
2121301	城市公共设施		5.22	5.22		5.22





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机关后勤服务中心2021年政府性基金财政拨款收入5.22万元，支出5.22万元，主要用于公共设施维护支出。

三、其他重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门　2021　年度机关运行经费支出670.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

（二）机关后勤服务中心国有资产管理使用情况

机关后勤服务中心管理车改后车辆管理平台及管委各公务用车共计14辆。管理办公大楼两栋、宿舍楼三栋及机关食堂。

（三）部分专有名词解释

1．公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年决算公开.xls

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