一、中共黄果树旅游区纪律检查工作委员会概况

（一）部门主要职能

1．主管全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、市委、市纪委和工委全面从严治党的决定，维护党的章程和党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2．负责检查并处理工管委机关和各镇党的组织及工委管理的党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

3．负责作出关于维护党纪的决定。制定全区党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策、法规宣传工作，对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。

4．负责纪检工作理论及有关政策问题的调查研究，开展党纪条规和政策法规的调查研究。

5．承办市纪委和工委授权和交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

部门预算单位包括：行政单位1个，财政全额补助事业单位1个。另外，我区工委巡察办无独立的预算资金账户，巡察办相关费用拨入纪工委账户，从纪工委账户支出。

（三）部门人员构成

中共黄果树旅游区纪工委有行政编制数7人，事业编制数6人，年末实有人数总计11人，在职人员为11人，其中行政人员　7人（2名行政人员使用全区共用行政编制），事业人员　4人；离退休人员为　0人。因工委巡察办无预算账户，工委巡察办相关经费从纪工委账户预算及支付，巡察办工作员4人，其中2人为我单位行政人员抽调。

二、对决算数据的说明

（一）2021年度部门预算执行情况。

2021年度财政拨款、其他收入及年初结转和结余收入共计为：237.95万元，财政预算支出数为：218.88万元，其中：基本支出为：137.34万元，项目支出：81.55万元。年初结余和结转25.17万元，年末结转和结余19.06万元。

（二）收入分来源说明。

2021年度财政拨款、其他收入及年初结转和结余收入共计为：237.95万元，其中，财政拨款收入172.65万元，其他收入40.12万元，年初结余和结转25.17万元。其他收入中，8.1万元为平台公司代财政付款，20万元为市纪委及市巡察办补助费用，12.02万元为两直达资金。

（三）支出分功能说明

2021年财政拨款支出187.15万元，含2011101行政运行2011106巡视工作、2011199其他纪检监察事务支出、2101101行政事业单位医疗、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2120802土地开发支出、2210201住房公积金等8个功能科目。

（四）“三公经费”财政拨款支出：

2021年纪检监察工委“三公”经费支出总共0.79万元，其中：公务用车运行维护费：0.79万元，公务接待费：0万元。年度内无公务用车购置及因公出国（境）费支出，2021年度我单位有公务车1辆，来源为车改后保留公务用车。另外，2018年从后勤服务中心协调1辆公务用车供工委巡察办开展巡察工作使用，该车运行维护费用从纪工委中支出。

三、政府采购支出情况说明

2021年纪检监察工委政府采购支出8.1万元，为支付2020年采购审查调查装备费用。

四、国有资产占用情况说明

截止2021年年底，纪检监察工委国有资产合计83.8万元，其中流动资产26.86万元、固定资产51.22万元。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的一级项目3个，二级项目　3个，涉及财政拨款支出67.5万元，全部纳入部门预算重点绩效评价的项目。项目绩效评价结果为达成预期目标。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待　费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用　车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；　公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于在职人员工资、保障委机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

（七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指用于保障　办案经费、民生监督员工资报酬、民生监督云平台运行维护费等专项支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于　财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于　财政统发工资在职人员单位缴纳的职业年金。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政统发工资在职行政人员单位缴纳的医保。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政统发工资在职事业人员单位缴纳的医保。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。

中共黄果树旅游区纪律检查工作委员会

2022年8月8日

附件：

中共黄果树旅游区纪律检查工作委员会2021年部门决算公开表．xls