一、部门（单位）情况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划、计划；拟定林业发展的地方性政策、规章并监督实施；指导林业经济体制改革。

2．拟定辖区林业发展战略和中长期发展规划并组织实施；监督林业资金的管理和使用，指导和监督林业财务、统计工作；监管国有林业资产；参与制定林业经济高速政策。

3．组织开展植树造林、封山育林、景区及山头绿化造林工作，指导国有苗圃、镇、村林场及各类林业建设和管理工作。

4．组织指导辖区退耕地还林（草）、珠防工程、石漠化治理工程等生态项目的规划及年度计划，组织项目实施、竣工验收、工程报帐制等管理工作。

5．组织指导辖区森林资源管理、调查、动态监测和汇总工作；组织编制并监督执行森林采伐限额，指导监督林政管理工作；督促查处林业行政案件；组织指导实施林地林权管理，依法办理林地征用占用手续；主管森林资源有偿使用工作；参与调处山林权属纠纷；做好野生动植物的保护管理工作；做好风景名胜区、自然保护地工作。

6．组织指导森林防火工作；保护森林及动植物资源安全，督促查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；负责森林病虫害预测预报和防治工作。

7．拟定辖区林业科技发展规划，组织实施林业科研、专业人才培训和林业系统的队伍建设。

8．指导和实施辖区风景林和各类商品林的培育工作。

9．承办工、管委和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构、人员情况

黄果树旅游区林业绿化管理服务中心（生态办公室）为黄果树旅游区经济发展局管理的正科级公益一类事业单位，核定事业编制数7名（其中主任1名、副主任1名，内设机构股级领导职数1名），设置管理岗位4个，专业技术岗3个。截止2021年12月30日，实有人员17人（其中在职在编人员7人，临骋人员10人），属于财政全额拨款单位。  

二、决算收支增减变化情况说明

（一）部门收支总体情况

2021年黄果树旅游区林业绿化管理服务中心中心年末决算收入合计4177.57万元（其中：财政拨款收入551.17万元，年初结转和结余收入3626.4万元）；2021年黄果树旅游区林业绿化管理中心支出合计951.57万元；年末结转和结余3225.99万元。

（二）部门收入总体情况

2021年本年收入合计4177.57万元，其中：财政拨款收入551.17万元，年初结转和结余收入3626.4万元。

（三）部门支出总体情况

林业中心2021年度支出决算总额为951.57万元。其中：基本支出138.83万元，占2021年部门支出的14.59％；项目支出812.74万元，占2021年部门支出的85.41％。

（四）一般公共预算“三公”经费支出决算情况

2021年度林业中心三公经费决算为5.46万元。

（五）政府性基金决算支出情况

2021年黄果树旅游区林业绿化服务中心中心政府性基金决算年出收入0.0533万元，本年支出0万元，年末结转结余0.0533万元。

三、运行经费执行情况说明

2021年度运行经费决算支出为11.26万。运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费的各项开支，主要包括办公费、差旅费、其他交通费等。

四、政府采购支出情况说明

2021年黄果树旅游区林业绿化管理服务中心采购支出3.1万元。

五、国有资产占用说明

截止2021年单位国有资产共128万元。其中：家具、用具、装具及动植物7.608万元，房屋及建筑物22.23万，专用设备22.26万元，通用设备76.02万元。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年黄果树旅游区林业中心重点绩效评价涉及林业基础设施建设支出和其他林业项目支出，绩效评价结果良好，在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了显著的经济效益、社会效益。

七、专业性较强的名词进行解释

1．支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额－1）×100％

2．当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100％

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3．人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100％

4．项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率＝本期项目支出数÷本期支出总数×100％

5．人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝本期人员支出数÷本期支出总数×100％

公用支出比率＝本期公用支出数÷本期支出总数×100％

6．人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积＝本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7．人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例＝本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

附件：黄果树旅游区林业绿化管理服务中心2021年部门决算决算公开表格

黄果树旅游区林业绿化管理服务中心2021年部门决算公开表格．xls