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中共黄果树旅游区工作委员会巡察整改情况向社会公开稿

发布时间:2019-10-12 15:15:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

  

市委第六轮巡察第七巡察组于2019年3月21至6月28日黄果树旅游区委进行巡察。2019年812日,市委巡视组向黄果树旅游区党工委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

  1. 扛起主体责任,对标看齐夯实组织部署

我区委把巡察整改工作作为一项重要政治任务,严格对照委巡察组反馈意见和提出的要求,始终坚持问题导向,勇于担当、压实责任,标本兼治,立行立改、全面整改,扎实推进整改工作。

(一)提高认识,深刻领会区党工委把巡察作为一次全面政治体检,巡察发现的问题,充分反映了党工委在强化党的领导、加强党的建设、全面从严治党以及作风建设等方面存在的差距和不足。巡察问题反馈后区党工委及时召开工委(扩大)会议,统一全干部职工思想,提高对巡察整改的政治站位和思想认识,着力增强全体干部职工对巡察反馈问题整改的思想自觉和行动自觉。会议具体研究了各项整改事宜区各级各部门主要负责同志列席会议,对反馈问题进行深入细致研究,一一提出解决方案,从思想上深刻认识巡察整改的重大意义,进一步统一思想提高认识。

(二)加强领导,明确责任。成立了以区党工委书记为组长,管委会主任为常务副组长其他工管委领导、参与分工的副县级领导为副组长,各工作部门主要负责人为成员的整改工作领导小组印发了《中共黄果树旅游区工作委员会办公室关于印发<四届市委第六轮巡察第七巡察组巡察黄果树旅游区发现问题整改任务分解表>的通知》(黄工委办通〔2019〕94号)针对巡察反馈问题进行逐一梳理,明确责任领导、责任部门、整改时限,建立问题整改清单,实施挂图作战,整改一个问题对账销号一个问题,不留死角,切实确保巡察组反馈问题件件有安排,事事有人抓,整改有措施,完成有时限

(三)强化落实,立行立改两个月来,区党工委班子和整改工作领导小组先后6次专题研究部署推进整改工作,听取整改进展情况汇报,协调解决整改工作中出现的问题。委书记以身作则,组织召开研讨会对整改工作亲自部署、亲自研究、亲自督办;委领导班子全体成员按照责任分工对号入座,主动认领,牵头研究措施、督促落实、带头整改;各责任部门对照反馈问题清单,逐条对照检查,逐件研究整改。整改期间,按照“三个区分开来”和督促执纪“四个意识形态”的要求,共约谈提醒干部职工10人(其中约谈9人,函询1人)。

)建章立制注重长效。委以反馈问题整改为契机,把主体责任扛在肩上,把纪律和规矩挺在前面,建好班子、带好队伍、管好干部。针对巡察工作发现的问题,做到举一反三,防微杜渐,把显性问题整改与隐性问题查找统一起来,把问题整改与完善长效机制结合起来,以落实整改为契机,建立健全各类规章制度。强化制度执行,从根本上堵塞漏洞、解决问题。整改期间,修改完善和新建立各项规章制度7项(其中新出台制度1项,修订完善制度6项)

二、坚持问题导向,逐条逐项抓好整改落实

(一)关于“公务接待报销不规范”的问题

1问题概述:公务接待无来电函。

整改措施我区责成工管委办公室牵头修订完善《黄果树旅游区党政机关国内公务接待管理实施办法》、《黄果树旅游区工管委办公室工作规则》,明确从2019年7月1日开始无来电来函的公务活动和来访人员一律不予接待。

完成情况:已完成整改,长期坚持

(2)问题概述:菜单无商家盖章

整改措施:我区责成工管委办公室一是核查就餐地点和经办人,现已完善相关手续;二是要求财务人员要加强对报销凭证的审核,对缺少要素的单据一律不予报销。

完成情况:已完成整改,长期坚持

3问题概述:接待费跨年度报销现象普遍。                                                                   

整改措施:我区责成工管委办公室改完善《黄果树旅游区党政机关国内公务接待管理实施办法》、黄果树旅游区工管委办公室工作规则》,规定接待费用原则上在本年度报销。

完成情况:长期坚持

(二)关于“加班就餐报销不规范”的问题

4问题概述:加班就餐无一事一审批,报账不及时,报销时间跨度大。

整改措施我区责成工管委办公室一是黄果树旅游区工管委办公室工作规则完善加班就餐审批制度,并严格执行;二是规范加班误餐报销管理,规定相关加班误餐费用原则上在一个年度内报销完毕。

完成情况:长期坚持

5问题概述:菜单无商家盖章。2016年7月6号凭证报销2015年10月13号加班就餐220元

整改措施:我区责成工管委办公室一是核查就餐地点和经办人,督促经办人完善相关手续,现已完善相关手续。二是要求财务人员要加强对报销凭证的审核,对缺少要素的单据一律不予报销。

完成情况:已完成整改,长期坚持

  1. 问题概述:报销凭证未注明人数

    整改措施我区责成工管委办公室一是对报销凭证进行核实和整改,完善相关手续二是要求财务人员与经办人员今后要加强对报销凭证的审核,确保凭证的真实性,否则单据一律不予报销

    完成情况:已完成整改,长期坚持

    )关于“差旅费报销不规范”的问题

    7问题概述:出差就餐人数真实性存疑。

    整改措施我区责成工管委办公室一是核实相关接待情况,完善相关手续二是要求财务人员与经办人员要加强对报销凭证的审核,确保凭证的真实性,否则单据一律不予报销

    完成情况已完成整改,长期坚持

    8问题概述:差旅费报销单填写不规范

    整改措施我区责成工管委办公室一是修改完善黄果树旅游区差旅费报销管理制度》,要求严格按要求执行二是要求财务人员严格严格审核报账凭证的真实性和完整性,对于填写不规范的单据不予报销。

    完成情况:已完成整改,长期坚持

    9问题概述:差旅费报账不及时,报销时间跨度大

    整改措施我区责成工管委办公室一是修改完善并严格执行《黄果树旅游区差旅费报销管理制度》;二是要求财务人员严格审核报销凭证,差旅费须在3个月内报销,超过规定时限不予报账。

    完成情况:已完成整改,长期坚持

    )关于“财务把关不严,基础工作不规范”的问题

    10)问题概述:原始凭证要素不全、错漏。

    整改措施我区责成工管委办公室一是要求财务人员对会计凭证整理完善,对有关问题进行说明;二是要求财务人员严格把关,确保凭证要素齐全,杜绝发生类似问题。

    完成情况:完成整改长期坚持

  2. 问题概述:复印件作报销凭据

    整改措施我区责成工管委办公室一是要求财务人员进行核查,经核实原始缴纳凭证保存在黄果树镇政府会计凭证中;二是要求财务人员要加强对财务凭证的审核把关,确保相关手续齐全,杜绝发生类似问题。

    完成情况:长期坚持

    12问题概述:记账凭证不完整

    整改措施我区责成工管委办公室一是对经办人作出书面情况说明,并对当事人进行批评教育;二是要求财务人员要认真审核对于缺少重要原始凭证的开支一律不予报销。

    完成情况:已完成整改,长期坚持

    (五)关于“黄果树旅游区党工委在政治建设方面,对下属单位的指导和管理上存在领导不力、监管不到位”的问题

    (13)问题概述:黄果树旅游区党工委委员、黄果树国家湿地公园管理处党委书记吴宏建因参与黄果树旅游区党工委分工,事务较多,长期委托湿地公园管理处党委的其他委员主持党委相关会议,没有做到认真落实全面从严治党主体责任和履行第一责任人的责任。

    整改措施:一是我区已对黄果树国家湿地公园党委班子进行调整,要求班子主要领导要认真履行全面从严治党主体责任和履行第一责任人的责任;二是由工委政治部牵头,加强对全区各级党组织履行全面从严治党主体责任和履行第一责任人的责任相关情况进行督导。

完成情况:长期坚持。

(14)问题概述:果树国家湿地公园管理处2017年度和2018年度领导干部民主生活会上,处领导班子成员相互批评内容几乎一致。

整改措施:我区责成湿地公园管理处一是对2017年度和2018年度领导干部民主生活会相关资料进行核查,制定班子成员个人问题整改清单,确保各项问题整改到位,避免批评意见重复一致;二是由政治部牵头,举一反三,对全区各党组织召开民主生活会加强指导,避免类似问题发生。

完成情况:长期坚持。

(15)问题概述:查阅黄果树国家湿地公园管理处党委2018年党员干部约谈工作台账,党委书记未开展约谈工作。

整改措施:一是我区要求黄果树国家湿地公园管理处党委要增强廉政建设意识,严格执行党政负责人与班子成员、分管领导与所分管干部职工廉政谈话制度,建立约谈台账,着力解决党员干部在廉政作风方面的苗头性、倾向性问题;二是由区纪检监察工委加强对全区各党组织开展约谈的督导。

完成情况:长期坚持。

(16)问题概述:黄果树湿地公园管理处提供的2018年度《黄果树国家湿地公园管理处(共性目标)党风廉政建设(一)》部分内容与《2018年党委会议记录本》所记载的内容不一致,涉嫌假造应付检查。

整改措施:我区责成黄果树国家湿地公园管理处一是对相关责任人进行提醒约谈,完善相关资料。二是建立相关管理制度,避免出现作风不实、形式主义现象发生。

完成情况:已完成整改,长期坚持。

(17)问题概述:黄果树国家湿地公园管理处2018年党委书记与中层以上干部签订的《领导干部廉政档案登记表》,需个人签名处全部为打印。

整改措施:我区责成黄果树国家湿地公园管理处一是完善相关资料,重新签订廉政档案登记表;二是建立相关管理制度,避免出现作风不实、形式主义现象发生。

完成情况:长期坚持。

(六)关于“中共黄果树旅游区工作委员会在党的政治建设方面存在议事决策、中心组学习不认真、不严肃”的问题

(18)问题概述:党工委会议记录与会议纪要不符。

整改措施:我区责成工管委办公室一是强化责任意识。通过听取录音、查阅相关参会人员记录等方式,完善工委会议记录事项;二是对涉及人员进行提醒约谈,进一步强化办公室工作人员的责任意识;三是加强督促检查,相关责任人要对会议记录和会议纪要进行认真校对,避免记录与纪要不一致的情况再次发生。

完成情况:已完成整改,长期坚持。

19问题概述:关于“黄果树旅游区管理委员会主任办公会议记录不规范,记事不清晰,字迹潦草、杂乱无章,不能完整体现会议过程和内容”的问题。

整改措施:我区责成工管委办公室一是强化责任意识。通过听取录音、查阅相关参会人员记录等方式,完善主任办公会议记录本上的记录;二是对涉及人员进行全区通报批评,要求引以为戒,避免类似情况发生;三是加强督促检查,相关责任人要对会议记录和会议纪要进行认真校对,确保记录字迹工整、完整。

完成情况:已完成整改,长期坚持。

(七)关于“黄果树旅游区党工委在党的纪律建设方面,‘三转’不彻底,监督有缺位”的问题

(20)问题概述:党工委委员、纪工委书记卢世华同志除主持纪工委、监察局全面工作,协助张悦同志分管党风廉政建设工作外,还分管巡视巡察、政法、信访维稳、国防教育、人民武装、预备役工作。又如,黄果树旅游区纪工委(监察局)未实现派驻监督全覆盖。

整改措施:一是我区已对工管委领导班子成员分工进行调整,纪检监察工委书记分工为“主持纪工委、监察局全面工作,协助工委主要领导分管党风廉政建设工作,分管巡视巡察等方面工作。”二是为推进纪检监察派驻工作,实现监督全覆盖,区党工委印发了相关文件,在新成立的9个行政部门明确一名同志为纪检监察员,开展派驻监督工作。

完成情况:已完成整改,长期坚持。

(八)关于“黄果树旅游区党工委管理体制不顺,权责边界不清,管理工作推诿扯皮,造成相关项目决策不科学,推进迟缓,国有资产严重闲置”的问题

(21)问题概述:黄果树国家湿地公园项目从2015年8月启动,截至2019年5月,完成不到计划的40%,项目实施时间过长,相关手续的办理滞后,造成国有资产严重闲置。

整改情况:黄果树国家湿地公园项目业主单位为黄果树旅游集团股份有限公司监管部门为黄果树旅游区管委会,该项目于2018年6月以来就停止建设,只完成不到总投资的40%。2019年6月相关市领导要求复工,业主单位因资金问题未复工,导致推进缓慢。业主单位黄果树旅游集团股份有限公司未支付规划编制费用,无成果提交备案。所以导致相关手续办理滞后。下一步,我区将积极配合黄果树旅游区集团公司,确保完善相关手续,确保项目尽快产生效益。

完成情况:长期坚持。

(九)关于“黄果树旅游区党工委在党的组织建设方面,存在基层组织建设弱化”的问题

(22)问题概述:发展党员工作不规范,不严谨。

整改措施:我区责成工委政治部一是对照完善党员档案资料缺失人员台账,要求白水镇党委、龙宫镇党委就相关问题成立相应整改小组,对出现问题的党支部负责人进行提醒约谈,要求立即整改;二是加强对全区各党支部的业务指导,严格规范党员发展,有力有序推进基层党组织建设。并将各镇党委对党支部规范化建设内容列入月查月评工作的结果纳入督查线索,根据实时情况了解基层党建动态。

完成情况:已整改完成,长期坚持。

(23)问题概述:党员底数不清。

整改措施我区责成工委政治部牵头一是梳理旅游区发展党员台账,掌握党员发展底数;二是制定党员发展计划,确保区域党员均衡发展,做到各阶段、各行业均有党员培育,不断增强基层党组织领导和号召能力。

完成情况:长期坚持。

(24)问题概述:党员未按月足额交纳党费。

整改措施我区责成工委政治部一是督促相关党组织对涉及的党支部负责人进行提醒谈话,尚未交纳的党费已全部补缴;二是对全区各级党组织党费缴纳情况定期进行抽查,对不按照要求缴纳党费的党员,将按照党章规定进行处理。

完成情况:已完成整改,长期整改。

(25)问题概述:“三会一课”制度执行不严不实,存在敷衍、应付、落实不力、会议记录不完整的问题。如,2018年中共黄果树旅游区市场监管局支部委员会“三会一课”不规范、不完整。

整改情况:我区责成工委由工委政治部一是督导市场监管局严格执行“三会一课”制度,制定计划,按计划逐步推进,完善相关记录资料;二是“三会一课”纳入年终党建考核,以及各党支部书记年终述职报告,确保“三会一课”制度执行到位。

完成情况:已完成整改,长期坚持。

(十)关于“黄果树旅游区党工委在党的作风建设方面,存在工作作风不实,相关制度、材料涉嫌抄袭”的问题

(26)问题概述:《黄果树工管委秘书长办公会议制度》、《黄果树工管委办公室督查督办工作规则》中部分内容涉嫌抄袭。龙宫镇下苑村党支部组织委员张某2018年度组织生活会发言提纲中部分内容涉嫌抄袭。

整改措施:我区责成工管委办公室一是高政治站位,强化责任意识。在提供相关资料时,要确保提供资料客观、真实、完整、有效;二是强化作风建设,避免形式主义。在文稿草拟中,可以查阅借鉴学习各种资料文献,杜绝抄袭套用。

同时,我区责成龙宫镇党委对当事人进行诫勉谈话,并对下苑村村党支部书记进行提醒谈话,要求村党支部要履行好党要管党、从严治党的主体责任,杜绝类似问题再次发生。

完成情况:长期坚持。

(十一)关于“黄果树旅游区党工委在党的作风建设方面没有严格执行中央、省市关于厉行节约反对浪费精神,存在公务车辆管理不规范、车辆经费高”的问题

(27)问题概述:规划建设管理局、综合执法大队、黄果树镇、公安分局、龙宫管理处、白水镇等部门租车问题。

整改措施:因体制机制原因,我区无车辆管理平台,下一步我区将严格把关,督促各镇各部门强化购买服务比选机制,降低车辆经费。如,黄果树镇通过比选,租车费用由原来每月4500元,降低到每月3000元。

完成情况:长期坚持。

(28)问题概述:2015年11月18日,黄果树管委会下发《关于将公务用车划拨到贵州黄果树旅游产业开发有限责任公司的批复》,同意黄果树白水镇将4辆公务用车(贵G63766、贵GF4544、贵GL5438、贵G79725)划拨到贵州黄果树旅游产业开发有限责任公司。

整改措施:2015年我区公车改革中,区车改办核定白水镇仅有2辆车编,但是当时白水镇有6辆公务用车。按照公车改革相关要求,白水镇编外4辆公务车辆需进行划转到我区下属平台公司贵州黄果树旅游产业开发有限责任公司,车辆资产及权属均已划转,只保留2辆公务用车作为应急工作及日常管理用车。

完成情况:长期坚持。

(十二)关于“中共黄果树旅游区党工委办公室2016--2018年财务凭证资料,发现采购办公设备等固定资产不规范”的问题

(29)问题概述:采购办公设备等固定资产无比选,先使用,后履行政府采购手续,费用报销不及时,时间跨度大,

整改措施:我区责成工管委办公室一是严格按照《中华人民共和国政府采购法》 采购办公设备,遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则;二是完善黄果树旅游区工管委办公室工作规则明确采购程序,在采购过程中对多家公司进行比选,选择价格优惠且质量好的办公设备,并及时履行政府采购手续及进行费用报销;三是明确办公设备等固定资产的采购报销无特殊情况下必须在一个年度内报销。

完成情况:长期坚持

(十三)关于“发现执行中央八项规定精神不到位,三公经费控制不严的问题

(30)问题概述:经查阅中共黄果树旅游区党工委办公室及机关后勤2017--2018年财务凭证资料,发现执行中央八项规定精神不到位,“三公经费”控制不严。

整改措施:我区责成工管委办公室一是要严格执行中央八项规定,严格控制三公经费;二是由工管委办公室完善《黄果树旅游区工管委办公室工作规则》和《黄果树旅游区党政机关国内公务接待管理实施办法》三是要科学合理制定经费预算,严格执行有关预算管理规定。

完成情况:长期坚持。

(十四)关于“往来挂账余额大,清理不及时,存在资金损失风险”的问题

(31)问题概述:“其他应收款”2016年期初数比2018年“其他应收款”期末数增加194,868.00元。“其他应付款”2016年期初数比2018年期末数增加40,058.75元。

整改措施我区责成工管委办公室一是逐笔清查以往年度的往来款,将能清理的往来款及时清理;二是完善财务管理制度,规范财务手续,避免再发生往来款项不清楚的情况。

完成情况:长期坚持。

(十五)关于“黄果树旅游区龙宫镇镇属公司资料,发现龙宫镇党委政府风险防控意识差,对下属企业指导监管不力,企业经营效益极差”的问题

(32)问题概述:龙宫镇党委政府对六家镇属公司监管缺位,任用一名事业人员、一名工勤人员同时担任几家公司的领导职务;

(33)问题概述:截止2018年底,龙宫镇镇属六公司除安顺市龙宫镇小城镇建设开发有限公司外,均亏损

整改措施:目前,市、区纪委部门已组成联合调查组进驻龙宫镇,待相关调查结果出来后,我区将按照相关要求抓好整改落实。

完成情况:长期坚持。

(十六)关于“黄果树旅游区机关后勤服务中心存在食堂采购管理不规范,制度执行不严,白条入账现象普遍,存在资金支付的风险”的问题

(34)问题概述:2016年至2018年的机关后勤服务中心伙食补助费三年共计3501852.41元,月平均支出97273.68元,大多白条入账,现金支付,金额巨大,存在资金支付的风险。财务把关不严,原始凭证大小写金额不符仍作为入账依据。

整改措施:我区责成工管委办公室一是强化管理,完善规章制度,加强对采购、验收、入库、使用等环节监管,严格执行制度,强化食堂采购监督小组职能职责,强化监管;二是按照自2019年9月起在我汇远酒店管理公司牵头行的餐饮统一管理平台上,将各食堂采购方及食品原材料供应商统一纳入平台管理,机关食堂采购将采用在平台上直接按照采购所需清单在平台上各供应商中选购,采购资金单位支付给汇远酒店管理公司,由汇远酒店管理公司按照采购清单支付给各供应商,报销凭证由汇远酒店管理公司提供发票及清单。鉴于现在该管理平台仅有部分食材,种类不全,还未完善上线功能,目前食堂原材料采购能开具发票且以汇款转账方式转入卖家账户的,都先采购,再以发票报销后转账汇款到卖家账户但其他不能开具发票的如购买各种食材原材料(如购买时蔬、肉类等)暂时只能以现金方式支付,报销凭证为食堂采购清单及食堂采购日报表三是此类食材零星采购,办公室食堂采购监督小组不定期对采购进行市场询价比对,对食堂各采购凭证加大审核力度,按照财务规章制度严格把关。

完成情况:长期坚持。

(十七)关于“黄果树旅游区机关后勤服务中心存在公务接待管理不规范”的问题

(35)问题概述:黄果树旅游区机关后勤服务中心无单次接待费用明细,无接待事由、无来函来电,仅由经办人填写接待用原材料采购日报表报销。

整改措施:我区责成工管委办公室一是针对白条入账问题认真进行梳理,举一反三,建章立制,力争将突发性、时效性较强工作任务纳入预定工作范畴,杜绝先落实后补手续情况发生;二是严格按照规章制度办事,确保工作落实快速有效、手续完整合法合规。

完成情况:长期坚持

(十八)关于“黄果树旅游区机关后勤服务中心存在违反《现金管理暂行条例》,业务活动普遍使用现金支付,存在资金支付的风险”的问题
    (36)问题概述:经查阅黄果树旅游区机关后勤服务中心2016年--2018年凭证,发现由经办人现金支付各项支出,不符合财务规定。
    整改措施:一是现金支付的问题由于后勤保障工作突发性、时效性较为突出,临时工作任务安排时间较紧,导致部分工作先落实后补办手续情况时有发生,以上概述问题均为先由经办人垫支部分资金,如购买绿化管道费用、购买食堂办公用具,因购买量少,且需要即时支付,均是现场垫支后再报销,因垫支人非单位在编人员,未能办理公务卡,且按照财务规定不允许转账到个人账户,导致只能以现金支付方式报销。二是针对大客车停车费白条现金支付问题:为全力提供好后勤保障工作,保障广大干部职工工作生活便利,后勤中心制定了职工交通车合理运行路线,确保最大化降低运行成本,经机关后勤服务中心对安顺市城区进行了解,市区内无对外开放合法大型停车场(两台职工交通车均为53座大型客车,车型较大),后多次协调安运司停车场管理方,同意适当给予看护费用后允许停放,2016年至2018年在安顺市停车地点为安运司停车场,每台车每月停车费为500元,因该停车场为安运司自用,不对外营业,停车场管理方(安运司修理中心)为安运司内部机构,不具备发票开具资格,且无对公账户,只能开具收据以证明收取停车费,报销方式因无对公账户汇款,只能以现金方式支付(停车费报销凭证后有附说明)。下一步,针对白条入账问题,我们将认真梳理工作,举一反三,建章立制,力争将突发性、时效性较强工作任务纳入预定工作范畴,杜绝先落实后补手续情况,严格按照规章制度办理完善事宜,确保工作落实快速有效、手续完整合法合规。
    完成情况:长期坚持。

(十九)关于“黄果树旅游区机关后勤服务中心大量维修项目无询价比选,个人或公司长期承接机关后勤服务中心零星维修项目,金额大,存在廉洁风险”的问题

(37)问题概述:管委食堂维修改造费无比选由王某承接。

(38)问题概述:管委会防护栏及安全电网购买安装项目费无比选由汪某承接。

(39)问题概述:屋面防水工程项目无比选由陈某承接。

(40)问题概述:黄果树旅游区黔鸿装饰有限公司均无询价比选。

整改措施我区责成工管委办公室一是严格执行比选制度和“三重一大”制度,相关重大维修及原材料采购由管委会办公室党组会议研究议定,严格把关维修预算;二是根据财务有关询价比选规定,完善相关手续,在今后的零星维修中严格把关,对原材料进行市场询价比选后再行实施,对维修金额达到规定数额的严格按照相关规定执行。

完成情况:长期坚持

(二十)关于“黄果树旅游区党工委调研不深入,决策不精准,导致脱贫攻坚扶贫子基金项目推进缓慢”的问题

(41)问题概述:2017年5月,黄果树发改局下达了《关于中国黄果树(柑橘)博览园建设项目的立项批复》,建设期限:2017年8月-2018年7月(共12个月)。截至2019年6月,仅完成博览园初步设计方案及1500株树苗的采购种植,扶贫产业子基金实际支付仅159.4万元。

整改措施:一是该项目确立时,项目建设单位为黄果树旅游集团公司,但后期因种种原因没有如期推进项目,现调整由我区管委会负责该项目建设;二是为使该项目回报空间得到充分保障,我区根据实际情况将项目投向作了适当调整,期间与银行进行多次沟通协调,延误了一定时间;三是为保证该项目见效好,我区积极引进上市企业陕西海升果业发展股份有限公司,在引进该企业过程中,双方就该项目而打造一个集种植示范、旅游开发、休闲康养为一体的旅游综合体相关事宜进行多轮谈判。下一步,我区将加大该项目的建设力度,把扶贫产业子基金用好用足用到位。

完成情况:长期坚持。

(二十一)关于“黄果树旅游区管工委临聘人员过多,管理不规范,财政负担重,后续隐患大”的问题

(42)问题概述:临聘人员数量较大。

(43)问题概述:超标准聘用人员。

(44)问题概述:黄果树旅游区未制定统一规范的临聘人员管理办法,临聘人员由各单位自聘、自用、自己解决待遇;

(45)问题概述:部分单位违反“劳动法”,未给聘用人员购买“社保”,甚至存在让聘用人员出具“放弃缴纳社保金承诺函”。

整改措施:我区因体制机制原因,全区各级各部门或多或少存在聘用临聘人员情况。我区责成工委政治部牵头,2019年9月上旬完成旅游区各单位临聘人员情况摸底。现正按相关要求制定我区临聘人员管理办法,明确规定各单位临聘人员限额上限,根据各部门职责职能确定临聘人员限额且各用人单位需给临聘人员购买社保;我区执法部门因承担辖区综合执法、旅游秩序整治等工作,对其限额适当放宽。待管理办法印发实施后,我区将按照规定,抓好临聘人员的聘用工作。

完成情况:长期坚持。

(二十二)关于“加班就餐管理不规范,支出费用较大”的问题

(46)问题概述:经查阅财务资料,工管委办公室2017年加班就餐费55.95万元,2018年加班就餐费96.54万元;工管委办公室未对加班就餐情况进行登记审批,加班就餐制度形同虚设。 

整改措施我区责成工管委办公室一是修改完善《黄果树旅游区工管委办公室工作规则》,明确加班餐适用条件、办理程序,并对不得开支加班误餐补助的、加班就餐标准报销管理等方面内容进行详细规定;二是按照相关规定,对符合条件加班的人员,需填写《黄果树旅游区工管委办公室加班审批表》,经办公室分管领导、主要领导审核签字后方可按相关财务规定进行报销。

完成情况:已完成整改,长期坚持

(二十三)关于“黄果树旅游区党工委履职不到位,对国有资产管理存在疏漏,造成国有资产流失”的问题

(47)问题概述:黄果树旅游区党工委从2006年至今从未向“黄果树风景名胜区画中景石笋山旅游发展有限公司”收取特许经营权使用费。

(48)问题概述:黄果树旅游区党工委从2015年至今从未向“安顺市黄果树风景名胜区神龙洞旅游开发有限公司”收取特许经营权使用费。”

整改措施一是安顺市人民政府已明确把黄果树景区特许经营权交由黄果树旅游集团公司负责,我区管委会已不再负责此项工作;二是按照《风景名胜区管理条例》规定,必须由省级人民政府出台特许经营权收费标准,现我省尚未出台收费标准,没有收费依据。

完成情况:长期坚持。

(二十四)关于“黄果树旅游区党工委落实市委决策部署不力,履职不到位,推进“黄龙屯”一体化发展工作进展缓慢”的问题

(49)问题概述:2016年6月,市委下达了《关于整合组建黄果树旅游区工(管)委的机构编制方案》的通知。2018年8月,黄果树旅游区才向市委、市政府上报了《关于“强化龙头意识•引领全域旅游”全力打造全域旅游示范区工作的情况报告》;2019年4月,才向市政府呈报了《关于支持黄果树旅游区加快发展的实施意见》的请示。

整改情况:一是受体制机制限制,屯堡管理处下辖的7个景点不在我区的管理范围,均由独立法人企业自行管理。为此,一定程度上受体制机制限制,我区难以统筹发展屯堡景区;二是黄果树旅游集团公司与我区同属正县级单位,在涉及到双方交叉的工作上需要花大量时间进行协调,不利于统筹推进黄果树旅游区发展;三是在现有条件下,我区积极统筹黄果树、龙宫两地,统筹推进了重大项目、招商引资等工作;四是在发现问题后,我区起草《中共安顺市委 安顺市人民政府关于支持黄果树旅游区加快发展的实施意见》(代拟稿)于2019年3月11日呈报安顺市人民政府审议。拟定“支持黄果树打造全域旅游精品示范区”“支持黄果树完善旅游公共服务基础设施”“支持黄果树培育丰富景区旅游业态”“支持黄果树推进旅游资源共建共享”“支持提升黄果树旅游龙头品质”五项34点重点任务逐步推进。我区正积极向上级从人、财、物方面进行大力支持,积极推进“黄龙屯”一体化发展工作快速发展。待市委市政府批复后,我区将按照批复意见抓好落实。

完成情况:长期坚持

(二十五)关于“黄果树旅游区管理委员会相关资料,发现违反省、市相关规定,擅自免征城市基础设施配套费”的问题

(50)问题概述:黄果树旅游区管理委员会2017年第4次主任办公会议纪要议定,同意免征黄果树国际温泉养生谷项目城市基础设施配套费人民币陆拾捌万肆仟元整(¥684000.00)。违反《安顺市城市基础设施配套费征收使用管理暂行办法》第七条规定:“任何单位和个人不得改变城市基础设施配套费征收范围和征收标准,不得少征、漏征”。

整改措施:2013年3月20日,我区与贵州地矿地热投资有限公司签订了《黄果树国际温泉养生谷投资合作备忘录》,备忘录中第三条明确“鉴于《合作协议》约定本项目涉及的道路、供水、供电、通讯、污水处理等基础设施建设费用由乙方承担,甲方减免乙方就本项目应缴纳的城市配套费”。2014年8月25日,安顺市人民政府召开关于推进黄果树国际温泉养生谷项目建设有关事宜的专题会,会议纪要议定按照《黄果树国际温泉养生谷投资合作备忘录》中的有关条款执行,不再征收城镇化建设专项资金。2016年10月9日,我区会召开关于黄果树国际温泉养生谷项目建设相关事宜的专题会,纪要明确该项目涉及城市配套费相关事宜按照《黄果树国际温泉养生谷投资合作备忘录》及《安顺市人民政府关于推进黄果树国际温泉养生谷项目建设有关事宜的专题会议纪要》办理。

完成情况:已完成整改,长期坚持。

(二十六)关于“黄果树教师住宅小区相关资料,发现存在违反相关政策规定、资金管控不力、项目管理不到位”的问题

(51)问题概述:黄果树发改局用同一文号(黄发改投资[2012]17号)对黄果树教师住宅小区出具两份立项批复文件,一份的项目名称为“教师住宅小区”,另一份的项目名称为“教师经济适用住房”。该项目是否属于经适房无有效支撑依据。

(52)问题概述:在该项目是否属于经适房性质界定未明的情况下黄果树旅游区将该项目用地无偿划拨给贵州金圣智博房地产开发有限公司。(土地权证[黄国用(2013)第0013号])

(53)问题概述:黄果树教师“经济适用房”项目经2013年1月5日黄管委第1次主任办公会会议议定,采用BT模式。黄果树教育局在项目具体实施中,监督管理不到位,导致房开公司用该项目作抵押贷款2300万元。

整改措施:我区在该项目管理上存在漏洞,当时负责该项目的相关负责人已被刑事处罚和纪律处分。下一步,我区将举一反三,强化项目管理,做到项目实施合法合规。

完成情况:长期坚持。

(54)问题概述:该房开公司还多次以支付农民工工资、电力安装工程费用为由向黄果树管委会申请借款,黄果树管委会仍予借款,项目资金存在较大风险。

整改措施:贵州金圣智博房地产开发有限公司在我区实施有其他项目,还有其他资产,而且教师经房电力安装工程未实施,住户生活用电为施工用电,安全隐患大,住户用电无法计量。为了解决好住户用电及农民工上访事宜,2019年2月之前由管委会借款给该公司,按照用工清册发放农民工工资,以及实施电力安装工程,待该公司资产清算后偿还。

完成情况:长期坚持。

(55)问题概述:在教育局与贵州金圣智博房开公司签订的《资金监管协议》中未见有效的资金监管约定。

整改措施:我区责成社会事务管理局完善《资金监管协议》,下一步强化监管,举一反三,严格合同规范,确保不再发生类似问题。

完成情况:长期坚持。

(二十七)关于“黄果树旅游区管理委员会相关资料,发现瀑苑小区存在国有资产存在流失风险,工作推进不力,相关批复文件涉嫌造假”的问题

(56)问题概述:瀑苑小区拟以低于成本价出售给单位职工,导致国有资产存在流失风险。

整改措施:黄果树瀑苑小区项目在2007年10月31日进行公开招投标,总投资约为4000万元,建筑规模大约69495.8平方米,综合成本单价约为575.25元/m²,出售给单位职工单价为1100元/m²。经调查,当时关岭县及镇宁县的房产市场价格均为1200元/m²,该项目根据当时市场价格,不存在低价出售给单位职工,以及国有资产流失风险的情况。

完成情况:已完成整改,长期坚持。

(57)问题概述:关于瀑苑小区职工房房产证办理事宜。截止目前,项目相关问题未解决,工作推进无实质性进展,实施流于形式。

整改措施我区多次与原房开公司平坝显发公司对接,该公司拒绝配合,我区将通过法律程序起诉该公司,待法院宣判后按照审判结果办理。同时,我区已积极安排相关部门推进办证工作。

完成情况:长期坚持

(58)问题概述:查阅到三份黄发改字[2007]11号文件标题均为:《关于开发建设黄果树城马东坡路东片、西片住宅小区的立项批复》同一文号,同一标题,内容却不同。一个文件建设面积7万平方米,项目总投资4000万元,落款时间2007年4月12日;另一个文件建设面积8万平方米,项目总投资6000万元,落款时间2007年4月13日;第三个文件建设面积8万平方米,项目总投资6000万元,落款时间2013年7月23日。

整改措施由于我区发改部门档案管理人员工作失误,将未审核通过的文稿与正式文稿放在一起,原经办人员已调离工作岗位。下一步,我区将举一反三,强化监管,确保不再发生类似的问题。

完成情况:长期坚持。

(二十八)关于“黄果树旅游区管理委员会相关资料及谈话了解,发现旅游区的项目大多由贵州建工黄果树建设公司组织实施,相关手续不合规”的问题

(59)问题概述:旅游区的项目大多由贵州建工黄果树建设公司组织实施,相关手续不合规。

整改措施:我区和贵州建工集团有限公司联合成立黄果树建设工程有限公司,联合成立的黄果树建设工程有限公司是区属国有企业,作为全市经验和创新,得到了陈训华书记、市长在大会上多次表扬,并号召在全市推广。但其承接的部分建设工程,特别是脱贫攻坚和省市重点观摩项目,由于时间紧任务重,确实存在个别项目先进场后补办招标手续的情况,在今后的工作中,我区要坚决进行整改,确保完善招投标手续,切实做到先招标后实施。

完成情况:长期坚持。

(二十九)关于“黄果树风景名胜区建设项目中心存在工作不严谨、责任意识不强”的问题

(60)问题概述:管委会同意增加边坡垮塌工程量,费用208万元,要求区规划建设管理局完善增加工程量手续。增加费用的工程签证单无建设单位签字盖章手续问题。

整改措施:该项目尚未竣工验收,我区要求工程量庞大、资金需求量大的工程量变更签证单必须按程序上主任办公会议同意后,建设单位方能签字盖章。该工程定于2019年10月20日完成竣工验收,10月31日完成工程量的复核及签证手续及相关送审工作。今后我区要加强工程项目管理,规范相关工程实施程序。

完成情况:2019年10月31日前整改完成。

(三十)关于“黄果树旅游区荡上安置点建筑立面风貌改造方案设计项目违反招投标相关规定、决策草率,造成国有资金损失”的问题

(61)问题概述:黄果树旅游区荡上安置点建筑立面风貌改造方案设计项目邀请3家设计单位询价比选,最终定价为160万元,按规定,工程设计在50万元以上的设计项目需公开招标。该项目采用询价比选,明显违反招投标相关规定。

整改措施:照市委市政府安排,在市城乡规划局的大支持下,安排规划建设管理局于2017年5月25日发函邀请上海同大规划设计建筑设计有限公司、深圳物业国际建筑设计有限公司、贵州省建筑设计研究院有限责任公司三家单位对荡上安置点建筑立面风貌进行方案设计2017年6月27日,市城乡规划局组织市级专家组召开审查会,对黄果树搬迁荡上安置点建筑立面风貌改造项目的三家设计院编制完成的方案进行评选,经专家共同评议确定贵州省建筑设计研究院有限责任公司(以下简称“省建院”)为该项目编制单位,属于先确定比选单位后谈判价格,若价格能谈定,就按谈定的价格确定拦标价,并根据拦标价启动招投标程序。为加快推进荡上搬迁安置区立面风貌改造工作,省建院进行多次汇报并按要求修改完善方案,已基本完成规划编制工作,按照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本),改造工程复杂类别系数为1.15计算,前期完成工作量价值约129.7万元。下一步,我区将严格按照《中华人民共和国招标投标法》,完善招投标手续,杜绝此类情况的发生。

完成情况:已完成整改,长期坚持。

(62)问题概述:2018年7月3日黄管委主办议〔2018〕11号议定:因设计方案未全面彰显黄果树特色等原因,补偿原设计单位60万元,另按60万元的标准重新寻找设计单位。一是决策草率,造成资金浪费。二是该设计项目最终控制价60万元,与第一次定价160万元对比,两家设计单位报价金额差距较大,涉嫌虚报费用。

整改措施:在我区2018年召开的第二次城规委会议上,贵州省建筑设计研究院有限责任公司因荡上风貌整治规划设计方案未全面彰显黄果树特色,且与地方元素结合度不够,会议要求对荡上安置区立面风貌改造方案重新寻找规划编制单位。由于省建院前期所做的规划设计相关数据比较详实,并且可以使用,若重新确定编制单位,进场还会重复浪费大量时间、人力和财力。因此我区与省建院协调退出编制工作事宜,其退出时提供前期编制的相关数据成果供后编制单位使用。经协商,按照完成前期工作量下浮5.4折测算,需要支付省建院前期工作费用为人民币60万元。我区管委会于2018年7月3日第11次主任办公会同意支付该款项,并明确在省建院数据成果的基础上完善荡上立面风貌改造编制方案的费用为60万元,由区规划建设管理局按程序完善手续。经比选,按照低价原则,原则同意由深圳物业国际建筑设计有限公司作为该项目编制单位,开展该项目设计工作,并完善相关手续。与省建院设计报价160万元相比,已节约编制费用40万元。下一步我区将严格按照项目实施有关程序,充分科学论证,慎重决策,确保项目实施的可行性和延续性。

完成情况:长期坚持。

(三十一)关于“项目建设推进缓慢,履职担当不够”的问题

(63)问题概述:关于黄果树荡上安置自建区外环南路项目于2012年4月11日开标,同年5月签订施工合同,合同工期120天,截止目前项目仍未完工交付,推进严重超期问题。

整改措施该工程于2012年5月签订施工合同,随后施工单位进场施工,但由于该道路未达到市政道路设计标准,且黄果树镇政府未完成黄果树镇白水村、石新村村民土地征拨,致使该项目经常停工或者受到村民的阻工,导致该项目于2013年5月停工。2017年,经我区研究,同意重新启动后续建设,但由于项目所在用地矛盾依然没有协调好,致使该项目断断续续施工至2019年1月停工目前,该道路全面拉通,路基土石方开挖外运基本结束,但路面沥青铺装和人行道铺装未完成,完成工程量大概为520万元,剩余工程量400万未完成。我区已安排区规划建设管理局于2019年6月28日及9月11日向施工单位下发关于尽快复工的通知,于2019年9月20日下发了复工律师函,施工单位于2019年9月20日回复请求终止外环南路项目的实施,对完成的工程量进行收方结算。我区目前正外环南路项目进行收方结算,按照项目建设程序,启动后续建设工作

完成情况:2020年5月前完成该项目建设。

(64)问题概述:黄果树教师经济适用住房项目,合同开工时间为2013年4月1日,竣工时间为2013年12月30日,截止目前,未进行项目完工审计。

整改措施黄果树教师经济适用住房项目实际于2013年11月开工建设,2016年3月完工。2018年12月20日,主体工程结算审计资料已送审计局,但因资料不完善,工程量认定有分歧,贵州金圣智博房地产开发有限公司不配合,审计工作不能顺利推进。我区责成区社会事务管理局组织六盘水市政工程公司、贵州金圣智博房地产开发有限公司和审计局等相关人员多次召开协调会,进一步明确职责,要求以事实为依据,以合同为准绳,公平公正配合做好审计工作。目前,审计工作正在推进。

完成时限:长期坚持。

(三十二)关于“黄果树旅游区文化商品博览中心综合体项目相关资料,发现存在违反招投标相关规定、项目监管混乱、资金管控不力、项目前期规划论证不充分、资不抵债问题”的问题

(65)问题概述:未进行招投标。

(66)问题概述:项目前期规划论证不充分。

    (67)问题概述:项目监管不力,留下国有资产损失隐患。该项目分为自建和代建两个部分,该公司用于抵押部分属于自建部分工程和该公司挂牌取得的土地。虽然工管委有意向对该项目进行清算,但目前只是对实际发生的产值进行摸底,摸底工作完成了土地评估、自建部分审计结束,代建部分审计还未定案,相关款项支付还未实质性开展。

(68)问题概述:项目清算推进缓慢,且清算工作措施乏力,清算结果久久未出。

    整改措施:我区新一届工管委领导班子到位后,高度重视,多次研究。由于该项目手续不合规矩,就勒令停止该项目,及时纠正清算。

完成情况:长期坚持。

(三十三)关于“2017年龙宫镇中药材(金盏菊)种植项目资料发现龙宫镇人民政府工作作风不实,职能担当缺失,项目监管混乱,造成国家资金损失,涉嫌直接指定中标单位”的问题

(69)问题概述:查阅该项目的工程建设招标文件,招标限价为20万元,招标内容为新建育苗房120平方米;输水管130米。中标单位是龙宫镇农业旅游开发有限公司,但未见工程建设合同。

(70)问题概述:龙宫镇农业旅游开发有限公司与龙宫镇人民政府签订了60万元金盏菊种植合同,只见合同未见种植招投标资料或相关竞价比选资料。

(71)问题概述:实际种植规模与合同规模严重不符的情况下,仍验收通过,并支付超出合同约定的金额,造成国家资金损失的问题。

(72)问题概述:此项目资金为减贫摘帽以奖代补资金,项目申报书审批单位和实施责任书均无签字盖章的问题。

整改措施目前,市、区纪委已组成联合调查组进驻龙宫镇,待相关调查结果出来后,我区将按照相关要求抓好整改落实。

完成情况:长期坚持。

(三十四)关于“黄果树旅游区相关资料及谈话了解,发现存在责任意识淡薄、工作推进不力问题,导致国有资产长期被侵占”的问题

(73)问题概述:黄果树旅游区新城区安置房于2011年全部建设完成,除用于“半边街”搬迁安置外,其他剩余的房屋15779.66m2长期被搬迁户和外来户占用。截止目前,该国有资产仍被侵占,尚未收回。 

整改措施我区一是安排工管委分管领导多次召开会议研究搬迁事宜,同时成立了公产清收领导小组,制定了清收工作方案,明确包保部门、责任人、清收时限等;二是明确清收原则:1.搬迁过渡费、租房补助费已支付且无其他原因的必须清收;2.搬迁过渡费、租房补助费已清算待支付,搬迁户有房屋居住的,由建设局按照会议要求拟写情况说明,并提请主任办公会研究后按要求进行清收;3.搬迁户无房居住、管委会没有给搬迁户划自建宅基地的暂缓清收;三是通过反复多次作工作,前完成清收18户,所有公产清收工作2019年底完成。

完成情况:2019年12月31日前完成整改。

(三十五)关于“黄果树旅游区“特惠贷”相关资料,发现黄果树旅游区存在落实脱贫攻坚扶贫政策上有偏差、整改不力”的问题

(74)问题概述:违规发放“特惠贷”。龙宫镇集中向银行申请为不符合年龄条件的60岁以上的贫困户办理“特惠贷”100笔,计500万元,办理18周岁以下贫困户办理“特惠贷”1笔,计5万元,共计505万元;黄果树镇集中向银行申请为不符合年龄条件的60岁以上的贫困户办理“特惠贷”2笔,共计10万元;白水镇集中向银行申请为不符合年龄条件的60岁以上的贫困户办理“特惠贷”2笔,共计10万元。

整改措施:一是根据《中国银保监会 财政部 中国人民银行 国务院扶贫办关于进一步规范和完善扶贫小额信贷管理的通知》(银保监发〔2019〕24号)文件规定:借款人年龄原则上应在18周岁--65周岁之间,银行机构应综合考虑借款人自身条件、贷款用途、风险补偿机制等情况,自主作出贷款决定。在调查核实过程中黄果树镇信用社、白水镇信用社和龙宫镇信用社均作出解释:金融机构原则上贷款年龄为18--60周岁,但综合评估贷款人自身条件良好、有还款能力的可放宽到65周岁;二是根据贷款政策,经银行正规审批通过发放贷款;三是不符合规定的贷款,责成黄果树镇、白水镇、龙宫镇进行整改。

 完成情况:长期坚持。

(75)问题概述:“户贷企用”未抓紧整改,扶贫信贷资金未限期收回。贵州省人民政府办公厅“黔府办函【2018】119号文件”规定“规范‘户贷企用’行为,全面禁止扶贫小额信贷打包投入政府融资平台集中使用,已投入使用的,要立即抓紧整改限期收回”,但黄果树旅游区所辖三个乡镇(黄果树镇、白水镇、龙宫镇)至今并未按此要求对“户贷企用”行为及时整改。

整改措施:一是我区责成区财政局、扶贫中心牵头,督促各镇在今后小额扶贫信贷工作中严格按照《中国银保监会 财政部 中国人民银行 国务院扶贫办关于进一步规范和完善扶贫小额信贷管理的通知》(银保监发〔2019〕24号)文件规定执行;二是由区财政局、扶贫中心牵头督促龙宫镇65岁以上贷款清理清缴工作;三是由区财政局、扶贫中心牵头,下发我区小额扶贫信贷工作相关规范文件和管理办法,今后督促指导好三个乡镇工作的开展,确保工作合法合规开展;四是由区脱贫攻坚指挥部牵头加强督查力度,杜绝此类问题再次发生;五是力争今年年底前整改到位。

完成情况:长期坚持。

(三十六)关于“黄果树旅游区危房改造相关资料,发现黄果树旅游区党委在落实脱贫攻坚扶贫政策中,存在危房改造对象识别不精准,超范围、超标准补助危改”的问题

(76)问题概述:超范围兜底危改。

整改措施:由于《住房城乡建设部 财政部 国务院扶贫办关于加强和完善建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造若干问题的通知》(建村〔2017〕192号)只是针对建档立卡贫困户等4类重点对象农村危房改造有关工作进行要求,按照《省人民政府办公厅关于印发贵州省农村危房改造和住房保障三年行动计划(2017—2019年)的通知》(黔府办发〔2017〕33号)和《关于印发<安顺市农村危房改造和住房保障两年行动计划(2017—2018年)>的通知》(安农改办通〔2017〕31号),关于“对全省(市)现有农村危房全面实施‘危改’和‘三改’,应改尽改”和“其他危改户的‘危改’和‘三改’,按照属地管理原则,由市、县两级结合整体改善人居环境‘10+N’行动计划、‘四在农家˙美丽乡村’基础设施建设六项行动计划等统筹实施”等要求,同时根据脱贫攻坚工作需要,从2017年开始,农村危房改造任务均为经济最困难、住房最危险的“两最”农户,解决农村困难群众住房安全已从危房改造上升到住房安全保障的高度,需要对建档立卡贫困户等4类重点对象外其他对象实施住房保障,且实施其他对象农村危房改造等住房保障任务需要区级兜底相关政策才能完成。按照上级文件要求,我区将一般户(116户)纳入了住房安全保障对象。

完成情况:长期坚持。

(77)问题概述:超标准补助危改。超面积补助。安农改办通【2017】31号文件规定“贵州省农村危房改造标准为4类重点对象的建筑面积3人以上户人均建筑面积不超过18平方米,不得低于13平方米”。经查阅资料及实地走访,发现黄果树旅游区3人以上人均按20平方米修建,且部分危改户存在房屋危改面积严重超标的情况。经实地走访龙宫镇的危房改造标准为900元/M2(为自建及村级施工队承建),黄果树镇、白水镇危房改造单价自建标准为900元/M2,贵州建工黄果树建设工程有限公司统建的危房改造单价为1320元/M2。

整改措施:关于超面积补助问题。一是我区白水镇脱贫攻坚仍未出列,下一步将强化监管,做到严格按照相关标准执行,确保不超标准;二是责成规划建设局与各乡镇进行核查,对超面积补助和装修进行清理,问题线索移交纪律监察工委进行处理。

关于超金额补助。因我区三个乡镇分别与不同的三个县区开展脱贫攻坚工作,之前龙宫镇执行的是2004《贵州省建筑与装饰工程计价定额》,之后黄果树镇和白水镇执行GZ01-31-2016《贵州省建筑与装饰工程计价定额》编制的造价为1467.27元/㎡。加之之前部分危房交由农户自建,标准定为900元/m2。为快速推进脱贫攻坚危房改造工作,经我区研究决定交由黄果树建工承建辖区内的危房改造项目,因黄果树建工要承担相应的企业管理成本和缴纳税费,最终在1467.27元/㎡基础上下浮10%,危房改造单价为1320元/㎡。

完成情况:长期坚持。

(78)问题概述:有的危改资料真实性存疑。如:龙宫镇龙谭村老雄坡组村民卢某户(一般户)危改申请表时间是2017年7月18日,其登记结婚时间为2017年7月19日,申请建房的承诺书上注明家庭人口数为2人,实际长期共同生活为2人,但在危房改造农户家庭登记表中登记家庭人口数为3人,其中一人无身份信息,危房改造审批表改造面积为40平米,补助资金为54000元。经实地走访,现场目测房屋建筑面积严重超标,外墙贴砖且装修较好。

整改措施:我区责成规划建设局与龙宫镇进行核查,对超面积补助进行清理,相关问题线索移交纪律监察工委进行处理。

完成情况:长期坚持。

(三十七)关于“贵州建工黄果树建设工程有限公司统建的危房改造项目未进行招投标、项目推进缓慢、单价虚高”的问题

(79)问题概述:黄果树旅游区农村危房改造(统建部分)未进行招投标。

整改措施竭尽全力完成各阶段脱贫攻坚中的住房安全保障任务保质保量按期完成各项改造施工任务确保脱贫攻坚住房安全有保障,各项任务指标满足上级评估检查达标要求,我区按照上级文件精神,须在2018年11月30日前完成黄果树镇住房安全保障各项任务施工改造工作,在2018年12月31日前全面完成上级下达辖区各项住房安全保障目标任务工作,故开工时间定为2018年9月10日,竣工时间为20181130。当时,在时间紧任务重的情况下,我区农村危房改造(统建部分)未进行招投标,交由贵州建工黄果树建设工程有限公司统建。下一步我区严格按照招投标相关规定发包建设项目,坚决杜绝此类情况发生。

完成情况:长期坚持。

(80)问题概述:部分农村危房改造项目推进缓慢。

整改措施:贵州建工黄果树建设工程有限公司统建的2018年危房改造项目,黄果树镇于2019年3月份完工,镇政府于2019年5月12日组织监理单位、跟审单位、镇政府工作人员对该项目开展验收工作;白水镇于2019年7月下旬全部完工,并组织监理单位、跟审单位、镇政府工作人员对农危改项目进行验收。目前验收工作已全部结束,审计单位正在进行审计

完成情况:已完成整改,长期坚持。

(81)问题概述:贵州建工黄果树建设工程有限公司统建的危房改造单价较高。

    整改措施:按照上级关于统建农村危房改造工作要求,考虑到统建单位须缴纳税金,我区根据GZ01-31-2016《贵州省建筑与装饰工程计价定额》编制的造价为1467.27元/㎡。为快速推进脱贫攻坚危房改造工作,经我区研究决定交由黄果树建工承建辖区内的危房改造项目,因黄果树建工要承担相应的企业管理成本和缴纳税费,最终在1467.27元/㎡基础上下浮10%,危房改造单价为1320元/㎡。

完成情况:长期坚持。

(三十八)关于“黄果树旅游区‘组组通’相关资料,发现黄果树旅游区党委在落实脱贫攻坚政策中,存在转包、项目推进缓慢、部分工程项目质量堪忧”的问题

(82)问题概述:黄果树旅游区“组组通”公路工程项目存在转包。

整改措施:我区责成黄果树交通运输中心立即对施工单位开展排查,经排查,黄果树旅游区“组组通”工程根据根据管委会2017年第15次主任办公会议议定因项目时间紧,同意暂由贵州建工黄果树建工先进场开展场平工作。并于2017年10月16日完成公开招投标工作,项目中标单位为贵州建工集团。贵州建工黄果树建设工程有限公司为贵州建工集团区域控股公司,贵州建工集团公司按照中标通知要求组建项目管理团队人员,到场履职,贵州建工黄果树建设工程有限公司协助贵州建工集团进行工程质量、安全、进度、文明施工、成本控制等管理工作。今后,我区将加大对工程项目转包情况的监管力度,确保不出现此类问题。

完成情况:长期坚持。

(83)问题概述:黄果树旅游区“组组通”公路工程项目推进缓慢。

整改措施我区责成黄果树交通运输中心立即组织各相关部门开展排查。经排查,木厦至周家桥道路路线全长5.3公里,该项目于2018年5月开工建设,经组织施工单位重新进场施工,目前该工程已完工。下一步强化项目监管,加强要素保障,确保项目如期推进。

完成情况:长期坚持。

(84)问题概述:黄果树旅游区“组组通”公路工程项目部分质量堪忧。

整改措施:我区责成黄果树交通运输中心立即组织各相关部门开展排查,督促施工单位对存在质量问题的道路立即进行整改,并委托第三方检测机构对道路进行质量检测。目前,对已完工道路中14条道路已委托第三方检测机构进行质量检测。

完成情况:长期坚持。

(三十九)关于“黄果树自来水厂员工苟某、吴某、王某、田某、刘某信访件方面,还存在处理不到位的问题”

(85)问题概述:关于未支付超时工资。

整改措施:我区责成区规划建设管理局认真核查该问题,黄果树自来水厂员工实行“上一天休息两天”制度,每周工作时间为48小时,按照劳动法规定,超出的8小时应按加班计算,由区规划建设管理局完善相关手续并补发相关加班费

完成情况:2019年10月30日前。

(86)问题概述:关于未补交“五险一金”。

整改措施我区责成区规划建设管理局及时补缴吴龙桃、田新良2006年至2012年未缴纳的保险。

完成情况:已整改完成,长期坚持。

(87)问题概述:关于水厂财务管理不规范,存在廉洁风险。

整改措施我区责成区规划建设管理局制定完善黄果树自来水厂的财务管理制度,规范财务管理,严肃财经纪律定期不定期检查财务执行情况,杜绝以后类似情况发生。

完成情况:长期坚持。

三、立足长效长远,建章立制巩固整改成效

(一)突出政治站位,强化整改落实。坚持问题导向,对巡察整改工作紧抓不放。对已完成的整改任务,要适时组织“回头看”,巩固整改成效;对持续推进的整改任务,要按照市委第七巡察组要求,长期坚持紧盯不放。  

(二)突出责任担当,层层压实责任。对照《中共黄果树旅游区工作委员会办公室关于印发<四届市委第六轮巡察第七巡察组巡察黄果树旅游区发现问题整改任务分解表>的通知》(黄工委办通〔2019〕94号)文件要求,严格执行整改方案,按照责任分工落实整改工作责任,加强整改工作的横向沟通和纵向协调,强化整改专班沟通协作,形成合力,发挥作用。

(三)突出统筹兼顾,建立长效机制。坚持立足长远、举一反三,针对巡察反馈重点问题和内部梳理共性问题,研究部署开展自查自纠,健全完善制度机制。做到问题巡察一批、整改一批、建章立制一批、印证一批,以强化内控机制、队伍管理、作风建设等方面为出发点,拉长短板、堵塞漏洞,巩固和扩大巡察整改成果的运用效果。

 

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0851-33596029,邮政信箱:贵州省安顺市黄果树旅游区管委会工管委办公室,邮政编码:561022,电子邮箱:100635612@qq.com。

 

中共黄果树旅游区工作委员会

                               2019年10月12日

 

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